Часто задаваемые вопросы по сверке

  • Сколько стоит сверка?

    Стоимость сверки зависит от выбранного тарифа.

  • Что считается расхождением?

    Ситуация, когда сумма НДС, указанная в книге покупок, больше, чем в книге продаж контрагента на 1 рубль и более: покупатель пытается возместить из бюджета НДС больше, чем его уплатил продавец. Отправка такой декларации может привести к получению требования по уточнению уплаты НДС, а в дальнейшем к камеральной проверке. Обратная ситуация налоговой не интересна, поэтому не считается расхождением.

  • Как происходит сверка документов?

    Для каждого документа в отчете ищется аналогичный документ в комплекте у контрагента. Поиск выполняется по дате/номеру, либо сумме/номеру. Если документ у контрагента найден, выполняем сверку, нет — считаем, что пара не найдена.

    По заданным параметрам (номер/дата и номер/сумма) собираются все документы у обоих контрагентов, складываются суммы НДС и сравниваются.

    Расхождением считается ситуация, когда сумма НДС, указанная в книге покупок, больше, чем в книге продаж контрагента на 1 рубль и более.

  • Забыли зарегистрировать покупку, почему это не отражено в расхождениях?

    Отсутствие счета-фактуры в книге покупок при его наличии в книге продаж контрагента, не считается расхождением, т.к. налогоплательщик может зарегистрировать покупку в течение трех лет или вообще не обратиться за возмещением.

  • Что означают статусы контрагентов?
    • Ошибка в контрагенте
      • Контрагент не действовал на дату с/ф — по данным НИ на дату совершения сделки, указанную в счете-фактуре, контрагент не был действующим (т.е. не был зарегистрирован или был ликвидирован).
      • Не указана дата документа — в счете-фактуре по данному контрагенту нет даты или дата заполнена неправильно.
      • Неверно указан ИНН.
        — Должен состоять из 10 или 12 цифр — в ИНН контрагента указано некорректное для российской организации/ИП количество цифр (для ЮЛ — 10 цифр, для ИП - 12). Если продавцом/посредником является иностранная организация, ИНН в книге покупок/продаж указывать не нужно.
        — Должен состоять только из цифр — в ИНН контрагента присутствуют пробелы или знаки, отличные от 0…9.
        — Неверная контрольная сумма — указан несуществующий ИНН.
    • Не готовы отчеты — контрагент зарегистрирован в СБИС, но не создал декларацию и/или не запустил сверку. Список таких контрагентов можно построить, перейдя в подраздел «Заполняются».
    • Нет в системе — контрагент не зарегистрирован в СБИС, либо не пользуется системой больше года.
  • Как связаться с контрагентом?

    Наведите указатель мыши на расхождение или откройте его и нажмите  для отправки сообщения или  для видеозвонка. К сообщению можно приложить сканы документов или xml-файлы, а история переписки доступна на вкладке «Лента событий».

  • Как пригласить контрагента к сверке? Что если он не согласится?

    Указанным в вашей декларации контрагентам, которые не зарегистрированы в СБИС, на электронную почту будет автоматически направлено приглашение к сверке. Отправка выполняется раз в квартал.

    Вы можете самостоятельно отправить приглашение к документообороту, либо связаться с контрагентом по телефону.

  • Как выгрузить/распечатать результат сверки?

    Выгрузить результат сверки можно в файл формата .csv, который открывается с помощью программы MS Excel. СБИС предлагает два варианта:

    • Общий результат сверки по всем контрагентам и операциям (покупке/продаже)

      В правом верхнем углу отчета НД по НДС нажмите  и выберите «Результат сверки».

    • Подробный результат сверки по конкретному контрагенту и конкретной операции (покупке/продаже).

      В реестре наведите указатель мыши на нужного контрагента и нажмите , либо откройте расхождение и сохраните результат сверки с данным контрагентом по кнопке .

  • Как выделить запись или оставить для себя пометку?

    Запись можно отметить другим цветом или стилем с помощью кнопки .

    Чтобы добавить к расхождению комментарий, нажмите по кнопке . Запись отобразится в общем списке под названием контрагента.

  • Сверка выполняется с базой НИ? Есть ли у Тензора сверка с клиентами других операторов?

    Сверка производится с клиентами компании «Тензор». Доступа к базе НИ нет ни у одного оператора электронного документооборота. «Тензор» не предоставляет никому данные своих контрагентов и не получает аналогичные у других операторов. Нашими клиентами является практически 50% контрагентов России, что позволяет проводить более полную сверку, по сравнению с другими предложениями на рынке.

  • Как будет проходить сверка, если я сдаю корректировки НДС? Участвуют ли в сверке разделы 8.1 и 9.1?

    Данные из корректирующих деклараций участвуют в сверке, включая разделы 8.1 и 9.1. Чтобы в сверке были учтены все данные — и первичные, и корректирующие — рекомендуем работать по одному из вариантов:

    • Создавать в системе только одну декларацию за квартал. Если необходимо скорректировать данные, откройте отчет на редактирование, внесите изменения и отправьте в НИ. Подходит пользователям, которые заполняют отчеты в СБИС или загружает данные из MS Excel.
    • Каждую корректирующую декларацию создавать как новый отчет. Подходит пользователям, которые загружают отчеты из других программ, т.к. при каждой загрузке новый отчет создается автоматически.

    Если в реестре несколько корректирующих деклараций с одним номером корректировки, нажмите «Сверить» в том отчете, данные из которого должны участвовать в сверке.

  • Можно ли сверить журналы выставленных/полученных счетов-фактур?

    Да. Сверка журналов выставленных/полученных счетов-фактур происходит аналогично сверке НДС.

  • Будет ли работать сверка, если я откладываю принятие суммы НДС к вычету?

    Да. СБИС сверит ваши счета-фактуры с книгами покупок/продаж контрагента, даже если вы указали их в разных отчетных периодах или принимали к вычету по частям.

  • Будет ли работать сверка авансовых счетов-фактур?

    Да. Авансовые счета-фактуры учитываются в сверке.

  • Что такое сверка 10 и 11 разделов?

    СБИС проверяет, что в Раздел 10 не попали записи, для которых нет документов покупки. Система для каждой записи Раздела 10 ищет документ-основание в Разделе 11, и проверяет, сходятся ли суммы. Такая сверка поможет выявить все записи, по которым не указаны документы продажи.

    Сверка проводится только внутри вашей декларации и доступна только вам.

  • Как происходит сверка в конфигурации СБИС УБ?

    Сверка будет проводится только по тем организациям, которые добавлены в аккаунт.